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Bei Zahlungsverbuchung können etwaige Skontoabzüge berücksichtigt werden.
Für Ausgangsrechnungen
| • | Der im Kundenprofil hinterlegte Skontosatz wird zunächst in jeden Finanzposten des Kunden (Ausgangsrechnung) übertragen und kann dort bei Bedarf auch angepasst werden. |
| • | Vor dem Befehl "Zahlungseingang verbuchen" ist die Skontofunktion in einer kleinen Checkbox im Editierbereich der Ausgangsrechnungsliste zu aktivieren. |
| • | Der gezahlte Betrag wird automatisch aus Rechnungsbetrag und Skontosatz ermittelt und in TOM eingetragen. |
| • | Gewährte Skonti werden in der Liste aufgeführt. |
Das Verfahren besteht analog für Eingangsrechnungen.
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